序號(hào) | 流程 | 權(quán)責(zé)說(shuō)明 | 相關(guān)單據(jù) | 責(zé)任單位 | 備注 |
1 | 送貨信息 | 1：送貨供應(yīng)商到廠時(shí)保安通知業(yè)務(wù)員和倉(cāng)管員。 | 《送貨單》 | 供應(yīng)商 | |
2：供應(yīng)商將《送貨單》和實(shí)物送到廠區(qū)內(nèi)。 | 保安員 | |
2 | 《到貨單》 |
業(yè)務(wù)員收到供應(yīng)商的《送貨單》必須立即在ERP中
| 《到貨單》 | 倉(cāng)管員 | |
產(chǎn)生 | 產(chǎn)生電腦的《到貨單》且在30分鐘之內(nèi)交到收貨倉(cāng)管 | |
| 員手中。 | |
3 | | 1：收貨倉(cāng)管員收到相關(guān)到貨信息時(shí)必須組織好人員 | | | |
| 收貨，首先要開(kāi)好《派要單》申請(qǐng)雜工卸貨。 | | 業(yè)務(wù)員 | |
組織發(fā)貨 | 2：同時(shí)要派人清理好卸貨區(qū)域以便于放貨。 | 《到貨單》 | 倉(cāng)管員 | |
| 3：卸貨同時(shí)要知會(huì)品檢驗(yàn)貨和點(diǎn)數(shù)組人員進(jìn)行物料 | | 雜工 | |
| 實(shí)數(shù)清點(diǎn)、標(biāo)識(shí)。 | | 品管員 | |
| | | | | | | | | |
3 | 組織發(fā)貨 | 4：收貨倉(cāng)庫(kù)對(duì)實(shí)物進(jìn)行抄數(shù)，OK后勤部有《到貨單》 | | 業(yè)務(wù)員 | |
核對(duì)有無(wú)差異，若有羞時(shí)必須通知業(yè)務(wù)員更改《到貨 | 《到貨單》 | 倉(cāng)管員 | |
單》數(shù)量，且重新打印正確的《到貨單》交收貨員之 | | 雜工 | |
手，必須在2小時(shí)內(nèi)完成。 | | 品管員 | |
4 | | 1：收貨倉(cāng)管員將正確的《到貨單》交給文員。文員 | | | |
| 根據(jù)到貨單號(hào)進(jìn)行copy產(chǎn)生《采購(gòu)入庫(kù)單》。 | | 業(yè)務(wù)員 | |
產(chǎn)生《采購(gòu) | 2：不管有無(wú)品質(zhì)異常時(shí)則全部入庫(kù)。 | | 品管員 | |
入庫(kù)單》 | 若有品質(zhì)差異時(shí)，則業(yè)務(wù)員會(huì)根據(jù)品管部的品質(zhì)異常 | 《采購(gòu)入庫(kù)單》 | 倉(cāng)管員 | |
| 報(bào)告做電腦的紅字以貨退回單，倉(cāng)庫(kù)文員根據(jù)業(yè)務(wù)員 | | | |
| 的《到貨退回單》做紅字的《采購(gòu)入庫(kù)單》，將物料 | | | |
| 退出系統(tǒng)?！恫少?gòu)入庫(kù)單》一定要業(yè)務(wù)員簽收。 | | | |
5 | 入庫(kù)歸位 | 1：收貨倉(cāng)管員將《采購(gòu)入庫(kù)單》交給倉(cāng)管員并簽收 | | | |
單據(jù)。 | | | |
2：倉(cāng)管員憑《采購(gòu)入庫(kù)單》進(jìn)行《派工單》申請(qǐng)安 | 《采購(gòu)入庫(kù)單》 | 倉(cāng)管員 | |
排雜工將物料歸類(lèi)入庫(kù)。 | 《派工單》 | 雜工 | |
3：按《搬運(yùn)儲(chǔ)存作業(yè)程序》進(jìn)行相關(guān)工作，將物料 | | | |
放到指定區(qū)域。 | | | |
6 | 單據(jù)處理 | 1：《派工單》在簽名OK后由雜工小組長(zhǎng)交到統(tǒng)計(jì)文 | | 倉(cāng)管員 | |
員處且由自己留底。 | | |
2：《到貨單》一式三聯(lián)，白聯(lián)收貨歸檔，藍(lán)聯(lián)給業(yè) | | |
務(wù)員，紅聯(lián)給文員。 | | |
3：《采購(gòu)入庫(kù)單》一式四聯(lián)，白聯(lián)業(yè)務(wù)員，紅聯(lián)倉(cāng) | | |
庫(kù)文員，藍(lán)聯(lián)給倉(cāng)管員入庫(kù)用，并互相簽名確認(rèn)。 | | |
