文章來源：醫(yī)藥夢網(wǎng)
企業(yè)要建立雙人復核的制度：任何出入庫都要由兩個人負責，一人操作，一人復核。
設置復核員崗位的必要性：由人工作業(yè)一定會發(fā)生失誤，產(chǎn)生公司和個人的財產(chǎn)和聲譽損失，因此，有必要由復核員把好出入庫的最后一道關。
1、選拔復核員的條件：
1.1原則上從優(yōu)秀的庫管員中選拔；
1.2在公司工作一年以上；
1.3能夠對公司商品全面掌握，且多技能；
1.4對企業(yè)忠誠，對工作敬業(yè)，責任心和耐心十分強；不能看人情、馬虎、得過且過；
1.5復核員的待遇和升遷的機會要比庫管員高、責任要比庫管員重。
2、復核員的崗位職責：
2.1原則上要求所有的出入庫必須要有復核員簽字，但據(jù)才能生效；或者有兩個庫管員簽字才能生效；
2.2復核員沒有特殊情況，只能看守物流的出入口，原則上不能進入庫區(qū)提貨；
2.3要審核單據(jù)的合法性，如：現(xiàn)金收訖，欠款擔保人簽字，返貨責任經(jīng)理簽字，有采購訂單或急件負責人簽字；
2.4要審核提貨人的合法性，防止冒領；
2.5庫管員或店員將貨放在復核待發(fā)區(qū)后，復核員要逐一核對單據(jù)和商品是否一致，未經(jīng)審核，不準裝車裝包；否則，復核員必須要求其拆包卸車、重新檢驗后才能放行；
2.6復核員要登記當天出入庫的單據(jù)號、經(jīng)手人、發(fā)貨方式，如：06061201單，王立強，葫蘆島，金山配貨；以供查賬使用；
2.7復核員對企業(yè)的庫存資產(chǎn)安全負有重大責任，要用主人翁的心態(tài)對待工作中的每一個細節(jié)；
2.8復核員不接受口頭命令，合法簽字才能執(zhí)行。
3、某醫(yī)藥企業(yè)藥品出庫復核制度
3.1 倉儲中心驗發(fā)員負責藥品的出庫復核工作。
3.2藥品出庫應遵循“先產(chǎn)先出”、“近期先出”和按批號發(fā)貨的原則。
3.3藥品出庫必須進行數(shù)量復核和質量檢查，保管員、驗發(fā)員應按出庫單對實物檢查，數(shù)量、項目逐一核對，核對完后在出庫單核對聯(lián)上簽章，方可發(fā)貨。
3.4保管員在出庫復核中，如發(fā)現(xiàn)以下問題停止發(fā)貨和配送，并報質量管理部處理
3.5藥品出庫時發(fā)現(xiàn)下列問題拒絕出庫
3.5.1藥品包裝內有異常響動或液體滲漏。
3.5.2 外包裝出現(xiàn)破損、封口不牢、襯墊不實、封條嚴重損壞等現(xiàn)象。
3.5.3 包裝標識模糊不清或脫落。
3.5.4 藥品已超出有效期。
3.6藥品出庫后，如發(fā)現(xiàn)錯發(fā)，應立即追回或補換，并填寫《換、補貨記錄表》，認真處理。
3.7《直接配送單》與《出庫復核單》無收款章不允許出庫。臨時借貨情況的出庫，需有董事長或總經(jīng)理的簽字或授權方可出庫，事后補簽。
3.8為便于質量跟蹤，藥品出庫要做好出庫復核記錄。
3.9藥品出庫復核記錄由專職復核員填寫，微機存檔，記錄保存至超過藥品有效期一年，但不得少于三年。
3.10中藥飲片出庫要嚴格掌握發(fā)霉、變質，質量有異拒絕出庫的原則。
4、索賠制度。
4.1復核員發(fā)現(xiàn)出庫庫管員的失誤，按規(guī)定向出庫庫管員索賠，具體金額和比例由各個公司自行決定；原則上金額要小一些，考核的分數(shù)要減得多一些。
4.2經(jīng)過復核后出現(xiàn)與復核員有關的事故，產(chǎn)生的損失由復核員承擔一定的比例；原則上金額要多一些，因為他們的待遇高，業(yè)務能力高。
|
返回頂部