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一、A 類物料
1. 技術(shù)部排產(chǎn)員在排產(chǎn)時(shí)要確保所排產(chǎn)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中發(fā)外物料的用料車間一欄填寫(xiě)相應(yīng)配件小組，如是同一物料既有發(fā)外又有發(fā)車間的則在插位1一欄填寫(xiě)發(fā)外的數(shù)量。
2. 車間將第二天要生產(chǎn)使用的物料訂單編號(hào)、產(chǎn)品編碼及所需物料的類別，填寫(xiě)完整交由車間的物料申領(lǐng)員用《物料申領(lǐng)軟件》做物料申領(lǐng)單，用《配件申領(lǐng)軟件》做配件申領(lǐng)單，做完申領(lǐng)后用《超領(lǐng)控制軟件》先進(jìn)行超領(lǐng)控制，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題如：少排等應(yīng)及時(shí)與排產(chǎn)勾通解決問(wèn)題。并做好記錄存檔。
3. 車間將物料申領(lǐng)單通過(guò)OA發(fā)給倉(cāng)儲(chǔ)部的輸單員或通過(guò)共享的方式傳遞，輸單員對(duì)物料申領(lǐng)單用《超領(lǐng)控制軟件》進(jìn)行物料超領(lǐng)控制如發(fā)現(xiàn)超領(lǐng)立即通知車間進(jìn)行核實(shí)，如是排產(chǎn)問(wèn)題由排產(chǎn)解決，如確實(shí)是超領(lǐng)則車間必須以超領(lǐng)單的形式將物料領(lǐng)出。然后按倉(cāng)庫(kù)匯總（椅子沙發(fā)車間的要帶有訂單編號(hào)）后一式四份打出交由車間領(lǐng)料并由車間相關(guān)人員簽收。其后要將物料申領(lǐng)單生單審核。
4. 物料申領(lǐng)員在做鋼制車間的鋼材申領(lǐng)時(shí)，應(yīng)將此次申領(lǐng)的鋼板分類匯總并調(diào)成整數(shù)。在月底對(duì)超領(lǐng)的鋼板進(jìn)行分類匯總，并對(duì)車間上報(bào)的節(jié)約的鋼板用其他入庫(kù)單的形式入到鋼制在線倉(cāng)。在以后的領(lǐng)料中相應(yīng)在線倉(cāng)中有的鋼板則領(lǐng)料倉(cāng)庫(kù)為鋼制在線倉(cāng)。財(cái)務(wù)在成本核算時(shí)，扣除鋼制在線倉(cāng)中的鋼板的價(jià)值。
5. 倉(cāng)庫(kù)在發(fā)料時(shí)，只能按電腦打出且由輸單員簽名的材料出庫(kù)單發(fā)料。如發(fā)現(xiàn)材料出庫(kù)單上有改動(dòng)且改動(dòng)處由輸單員簽名的才能發(fā)料，否則不予發(fā)料；如果倉(cāng)庫(kù)在發(fā)料時(shí)，發(fā)現(xiàn)某種物料沒(méi)有或不夠則要將發(fā)料數(shù)量改為實(shí)發(fā)數(shù)量，完全沒(méi)發(fā)的則在領(lǐng)料單上劃掉并簽名確認(rèn)（此改動(dòng)必須在四份上同時(shí)進(jìn)行）。當(dāng)日的單據(jù)必須在第二天分發(fā)各相關(guān)部門。各部門將相關(guān)單據(jù)分類保管并隨時(shí)接受財(cái)務(wù)部門組織的抽查。
6. 倉(cāng)庫(kù)輸單員在接到倉(cāng)管員返回的單據(jù)后，應(yīng)對(duì)做過(guò)修改或沒(méi)有發(fā)料的物料在ERP的《材料出庫(kù)單》中作出相應(yīng)修改并審核。
7. 由倉(cāng)儲(chǔ)部每月對(duì)超領(lǐng)單做統(tǒng)計(jì)，并將結(jié)果上報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
二、B類物料
1. 由車間的物料申領(lǐng)員根據(jù)要生產(chǎn)的訂單所需B類物料的總量，提出申領(lǐng)通過(guò)OA發(fā)給倉(cāng)儲(chǔ)部的輸單員。
2. 倉(cāng)儲(chǔ)部的輸單員接到B類物料的申領(lǐng)單后，在ERP中按倉(cāng)庫(kù)做成調(diào)拔單后審核打印。交由車間領(lǐng)料。之后要將調(diào)拔單自動(dòng)生成的其他出入庫(kù)單據(jù)審核。
四、由總公司發(fā)往上海分廠的物料由于其訂單只有訂單號(hào)，所以只填寫(xiě)訂單編號(hào)和物料編碼、數(shù)量等即可。
五、技術(shù)部打樣領(lǐng)料手工填寫(xiě)領(lǐng)料單到倉(cāng)儲(chǔ)部由輸單員錄入電腦打印出《材料出庫(kù)單》后，再到相應(yīng)倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。
六、客服部領(lǐng)料時(shí)，可先填寫(xiě)手工領(lǐng)料單（要填寫(xiě)訂單號(hào)及物料編碼、物料名稱、數(shù)量等）到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，然后倉(cāng)庫(kù)將此單交給倉(cāng)庫(kù)輸單員錄入電腦打印出《材料出庫(kù)單》作為做賬憑據(jù)。
七、退倉(cāng)單必須填寫(xiě)完整（如訂單編號(hào)、產(chǎn)品編碼、物料編碼、數(shù)量、退倉(cāng)原因、退倉(cāng)部門等）
八、以上所有單據(jù)均要將需要簽名的地方簽核完畢，并分發(fā)各部門。如有末簽核的地方相關(guān)部門可以拒收單據(jù)直到簽核完畢。
九、相關(guān)獎(jiǎng)懲辦法
一個(gè)月內(nèi)有下列情況之一且每二次以上者，對(duì)相關(guān)人員每次處以10元的罰款
1． 技術(shù)部排產(chǎn)人員每月有兩個(gè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)完全沒(méi)有標(biāo)注發(fā)外配件者。
2． 車間領(lǐng)料員在簽收《材料出庫(kù)單》后，將某些《材料出庫(kù)單》弄丟的。
3． 倉(cāng)儲(chǔ)部輸單員在沒(méi)有讓車間相關(guān)人員簽收的《材料出庫(kù)單》而車間又找不到的。
4． 倉(cāng)庫(kù)管理員接收不完整出庫(kù)入單據(jù)發(fā)料者。
符合以下條件者，給予10元的獎(jiǎng)歷
1． 技術(shù)部排產(chǎn)人員一個(gè)月內(nèi)沒(méi)有出所負(fù)責(zé)排產(chǎn)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)完全沒(méi)標(biāo)注的情況。
2． 車間領(lǐng)料一個(gè)月內(nèi)沒(méi)有丟失《材料出庫(kù)單》的情況發(fā)生。
3． 倉(cāng)儲(chǔ)部輸單員一個(gè)月內(nèi)所有《材料出庫(kù)單》簽收完成者。
4． 倉(cāng)庫(kù)管理員一個(gè)月內(nèi)沒(méi)有接收不完成單據(jù)發(fā)料者。
技術(shù)部排產(chǎn)員的情況由車間物料申領(lǐng)員統(tǒng)計(jì)，車間物料申領(lǐng)員的情況有倉(cāng)儲(chǔ)部輸單員統(tǒng)計(jì)，倉(cāng)庫(kù)管理員的情況有倉(cāng)儲(chǔ)部輸單員根據(jù)倉(cāng)庫(kù)交出出庫(kù)單據(jù)統(tǒng)計(jì)，倉(cāng)儲(chǔ)部輸單員在車間要重新打《材料出庫(kù)單》時(shí)，沒(méi)有相應(yīng)簽收記錄的情況由車間領(lǐng)料員統(tǒng)計(jì)，有簽收記錄的由倉(cāng)儲(chǔ)部輸單員統(tǒng)計(jì)車間領(lǐng)料員的情況。另外由財(cái)務(wù)部組織其相關(guān)人員對(duì)倉(cāng)庫(kù)的流程執(zhí)行情況進(jìn)行定期的檢查，并將結(jié)果上報(bào)ERP小組。
十、以上規(guī)定自2006年8月17日實(shí)行，同時(shí)以前相關(guān)規(guī)定廢止。
批準(zhǔn)： 提交：ERP小組 |
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